Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20250008 Odhrnanie štiepky 330,00 N 10.02.2025 ROM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Objednávka 2025010 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 250,00 A 27.02.2025 Kridla, s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Objednávka 2025009 Stoly do školky, labyrint, fut.bránky 1 059,70 A 24.02.2025 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Objednávka 2025008 Nábytok do ŠJ a MŠ 835,00 N 10.02.2025 Jozef Cicko DREVOVÝROBA ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Objednávka 20250007 Revízia komínov 58,00 N 04.02.2025 KOMJAK s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Objednávka 2025007 Meteorologická stanica, montessori- PRMŠ 390,00 N 10.02.2025 Lefay s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Objednávka 2025006 Farba na steny, toner do farby 112,20 A 06.02.2025 Monika Jakubová ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 25.02.2026
    Faktúra 2025122 FP- Stravné zo SF 550,80 s DPH 04.04.2025 Základná škola s materskou ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025120 FP- Stravné 156,60 s DPH 04.04.2025 Základná škola s materskou ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025046 FP- Poplatky-ODPAD 41,51 s DPH 03/2019 07.02.2025 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025064 FP- Potraviny ŠJ 320,83 s DPH 01/2009 25.02.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 06.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025079 FP- Energie - elektrika 1 053,07 s DPH 11/2023/1 28.02.2025 Východoslovenská energetik ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025078 FP- Poplatky-ODPAD 46,62 s DPH 03/2019 28.02.2025 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025077 FP- Potraviny ŠJ 213,88 s DPH 01/2009 06.03.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025076 FP- Potraviny ŠJ 221,45 s DPH 01/2008 04.03.2025 OVO - Centrum ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025075 FP- Potraviny ŠJ 305,75 s DPH 01/2009 04.03.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025074 FP- Potraviny ŠJ 307,01 s DPH 01/2009 04.03.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025072 FP- Telekomunikačné služby 42,34 s DPH 11/2023/5 28.02.2025 T-COM ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025071 FP- Komunikačná infraštruktúra 15,00 s DPH 01/2010 01.03.2025 ZETNET s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025070 FP- Potraviny ŠJ 166,00 s DPH 02/2018 28.02.2025 COOP Jednota ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 18.03.2025 07.05.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2222