|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
332
|
FP- Softvér-update JIS
|
31,20 |
s DPH |
|
03/2019
|
13.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
325
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
417,60 |
s DPH |
|
02/2022
|
05.10.2023 |
Verejná informačná služba, |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
326
|
FP- Potraviny ŠJ
|
88,37 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
327
|
FP- Potraviny ŠJ
|
353,67 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
328
|
FP- Potraviny ŠJ
|
193,42 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
329
|
FP- Potraviny ŠJ
|
209,83 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
330
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
514,17 |
s DPH |
2023040
|
|
10.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
331
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
360,00 |
s DPH |
202319
|
|
21.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
333
|
FP- Všeobecný materiál
|
195,10 |
s DPH |
2023041
|
|
13.10.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
23.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
323
|
FP- Energie - elektrika
|
1 010,08 |
s DPH |
|
01/2023
|
30.09.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
334
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 100,00 |
s DPH |
2023042
|
|
16.10.2023 |
Jozef Cicko DREVOVÝROBA |
Základná škola s materskou školou |
|
|
18.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
53
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Obec Košarovce |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
335
|
FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP
|
78,00 |
s DPH |
|
07/2018
|
17.10.2023 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
51
|
FP- Energie - elektrika
|
2 565,68 |
s DPH |
|
05/2019
|
31.01.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.02.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
336
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.10.2023 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
|
|
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
202202
|
Opravná faktúra k FA: 2290098533
|
-184,22 |
s DPH |
|
05/2019
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
202302
|
FP- Energie - elektrika
|
-183,24 |
s DPH |
|
05/2019
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
324
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 278,00 |
s DPH |
2023039
|
|
05.10.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
322
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
10,43 |
s DPH |
|
04/2020
|
30.09.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |