Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025036 FP- Komunikačná infraštruktúra 15,00 s DPH 01/2010 01.02.2025 ZETNET s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025039 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 119,25 s DPH 20250003 01.02.2025 IKAS s.r.o ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025037 FP- Telekomunikačné služby 42,34 s DPH 11/2023/5 31.01.2025 T-COM ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025035 FP- Energie - štiepka 2 254,42 s DPH 09/2024/2 31.01.2025 BEKY, a.s. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025038 FP- Výpočtová technika 9,23 s DPH 01/2016 31.01.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025044 FP- Energie - elektrika 1 627,22 s DPH 11/2023/1 31.01.2025 Východoslovenská energetik ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025032 FP- Potraviny ŠJ 505,95 s DPH 02/2018 29.01.2025 COOP Jednota ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025033 FP- Všeobecný materiál 200,20 s DPH 2025002 29.01.2025 BERSICOMP s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 29.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025034 FP- Všeobecný materiál 369,48 s DPH 2025003 29.01.2025 Krídla, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025029 FP- Potraviny ŠJ 360,12 s DPH 01/2009 28.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025030 FP- Potraviny ŠJ 210,77 s DPH 01/2008 28.01.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
    Objednávka 20250006 Program IFOSOFT 92,00 s DPH 28.01.2025 IFOSOFT s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
    Faktúra 2025031 FP- Potraviny ŠJ 456,50 s DPH 01/2009 28.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
    Objednávka 2025005 Zasobník na WC, utierky 56,00 s DPH 27.01.2025 Krídla, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
    Faktúra 2025028 FP- Pobyt - ŠvP, LK 1 950,00 s DPH 20250002 24.01.2025 MXM, spol. s r. o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
    Objednávka 20250005 Montáž, demontáž, oprava ističov..... 2 000,00 s DPH 24.01.2025 ROM GROUP s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
    Objednávka 2025004 Toner, valec 209,00 s DPH 24.01.2025 IKAS s.r.o ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
    Faktúra 2025027 FP- Potraviny ŠJ 167,82 s DPH 01/2009 23.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025025 FP- Poplatky-ODPAD 1 250,00 s DPH 21.01.2025 Obec Košarovce ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025022 FP- Potraviny ŠJ 177,33 s DPH 01/2008 21.01.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1630