|
Zmluva |
ZŠsMŠ-24/2026/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb - LJJ s.r.o. - škola v prírode
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
LJJ s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2025206
|
FP- Stravné zo SF
|
223,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
264,20 |
s DPH |
2025027
|
|
22.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
FP- Pobyt - ŠvP, LK
|
350,00 |
s DPH |
20250014
|
|
24.06.2025 |
Matej Pekarovič |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
FP- Všeob.materiál
|
4 022,40 |
s DPH |
2025023
|
|
25.06.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
FP- Prevádzkové stroje
|
80,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Lidl Slovenská republika, |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
27.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
FP- Prevádzkové stroje
|
79,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Lidl Slovenská republika, |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
27.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
FP- Reprezentačné
|
85,32 |
s DPH |
2025024
|
|
24.06.2025 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
FP- Telekomunikačné služby
|
29,82 |
s DPH |
|
|
22.06.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
FP- Stravovanie
|
1 154,48 |
s DPH |
202321
|
|
06.11.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
1 010,94 |
s DPH |
2025022
|
|
20.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215
|
FP- Všeobecný materiál
|
162,40 |
s DPH |
2025021
|
|
19.06.2025 |
Štatistické a evidenčné vy |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
FP- Interierové vybavenie
|
532,00 |
s DPH |
2023044
|
|
06.11.2023 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
FP- Poistné budova
|
43,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
FP- Reprezentačné
|
63,00 |
s DPH |
2025020
|
|
28.05.2025 |
GASTROGAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS
|
531,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consu |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025205
|
FP- Stravovanie
|
639,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
FP- Stravné
|
70,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
24.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
376
|
FP- Stravovanie
|
197,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
FP- Všeobecný materiál
|
264,60 |
s DPH |
2025019
|
|
03.06.2025 |
B-commerce Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.07.2025 |