Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum vystavenia Dodávateľ Objednávateľ Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 07.05.2025
    Faktúra 300 FP- Potraviny ŠJ s DPH zM - 01/2009 13.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 2025257 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 A máj.16 23.08.2025 IKAS s.r.o ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 01.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2026060 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 s DPH máj.16 18.02.2026 IKAS s.r.o riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026062 FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS 166,05 s DPH máj.16 20.02.2026 IFOSOFT s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2025298 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 A máj.16 29.09.2025 IKAS s.r.o ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025236 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 A máj.16 04.07.2025 IKAS s.r.o ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.07.2025 16.10.2025
    Faktúra 2026072 FP- Nakladanie s odpadom 54,00 s DPH mar.19 28.02.2026 ESPIK Group s.r.o. riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2025302 FP- Nakladanie s odpadom 61,38 A mar.19 30.09.2025 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 2026064 FP- Softvér-update JIS 35,67 s DPH mar.19 23.02.2026 ESPIK Group s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026038 FP- Nakladanie s odpadom 27,00 s DPH mar.19 02.02.2026 ESPIK Group s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026063 FP- Komunikačná infraštruktúra 30,72 s DPH mar.12 22.02.2026 ORANGE riaditeľka školy 08.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2025289 FP- Telekomunikačné služby 48,67 A mar.12 22.09.2025 ORANGE ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 06.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025255 FP- Telekomunikačné služby 32,28 A mar.12 19.08.2025 ORANGE ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 02.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025271 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 A jún.18 04.09.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025251 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 A jún.18 11.08.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 18.08.2025 16.10.2025
    Faktúra 2026039 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 s DPH jún.18 03.02.2026 CUBS plus, s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2025238 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 A jún.18 07.07.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 16.07.2025 16.10.2025
    Faktúra 2026051 FP- Všeobecné služby - VSSR,zborovna 9,23 s DPH jan.16 09.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2025283 FP- Potraviny ŠJ 431,51 A jan.09 11.09.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 30.09.2025 16.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2026