Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025086 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 s DPH 06/2018 12.03.2025 CUBS plus, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025084 FP- Potraviny ŠJ 326,40 s DPH 01/2009 11.03.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025083 FP- Potraviny ŠJ 136,96 s DPH 01/2008 11.03.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025082 FP- Potraviny ŠJ 415,17 s DPH 01/2009 11.03.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025081 FP- CUBS 47,97 s DPH 05/2025/1 11.03.2025 CUBS plus, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Objednávka 2025014 Kuchynský robot do ŠJ 250,00 s DPH 10.03.2025 REDA SK, s. r. o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
    Faktúra 2025085 FP- Vodné, stočné 246,42 s DPH 02/2022 10.03.2025 Vychodoslovenská vodárensk ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025080 FP- Špeciálne služby 35,67 s DPH 03/2019 10.03.2025 ESPIK Group s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 24.03.2025 07.05.2025
    Zmluva ZŠsMŠ-5/2025/2 Zmluva o dielo - Ifosoft s.r.o. 92,25 s DPH 07.03.2025 IFOsoft s.r.o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.03.2025
    Faktúra 2025077 FP- Potraviny ŠJ 213,88 s DPH 01/2009 06.03.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025076 FP- Potraviny ŠJ 221,45 s DPH 01/2008 04.03.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025074 FP- Potraviny ŠJ 307,01 s DPH 01/2009 04.03.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025075 FP- Potraviny ŠJ 305,75 s DPH 01/2009 04.03.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025073 FP- Všeobecný materiál-predš.výchova 390,00 s DPH 2025007 03.03.2025 Lefay s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 03.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025071 FP- Komunikačná infraštruktúra 15,00 s DPH 01/2010 01.03.2025 ZETNET s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025070 FP- Potraviny ŠJ 166,00 s DPH 02/2018 28.02.2025 COOP Jednota ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 18.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025072 FP- Telekomunikačné služby 42,34 s DPH 11/2023/5 28.02.2025 T-COM ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    Objednávka 2025011 Tlačiareň Epson L3280 227,00 s DPH 28.02.2025 IKAS s.r.o ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
    Faktúra 2025069 FP- Energie - stiepka 1 226,21 s DPH 09/2024/2 28.02.2025 BEKY, a.s. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 18.03.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025078 FP- Poplatky-ODPAD 46,62 s DPH 03/2019 28.02.2025 ESPIK Group s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.03.2025 07.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1630