Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026065 FP- Všeobecný materiál 146,00 s DPH 20260003 24.02.2026 Spencer Medical s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026066 FP- Knihy,Up, CD, mapy 440,00 s DPH 20260004 24.02.2026 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026067 FP- Potraviny ŠJ 121,09 s DPH jan.09 24.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026068 FP- Potraviny ŠJ 154,98 s DPH jan.08 24.02.2026 OVO Centrum riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026069 FP- Potraviny ŠJ 292,41 s DPH jan.09 24.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026070 FP- Potraviny ŠJ 281,45 s DPH jan.09 26.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026071 FP- Potraviny ŠJ 322,41 s DPH feb.18 27.02.2026 COOP Jednota riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026052 FP- Potraviny ŠJ 339,59 s DPH ZŠ S MŠ-5/2025/4 09.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. riaditeľka školy 17.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026050 FP- Potraviny ŠJ 206,85 s DPH jan.09 05.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 292 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM-01/2008 06.09.2022 OVO - Centrum Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 2026038 FP- Nakladanie s odpadom 27,00 s DPH mar.19 02.02.2026 ESPIK Group s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 291 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM- 01/2009 06.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 290 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM-01/2009 06.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 289 FP- Poistné budova s DPH 03.09.2022 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 288 FP- Komunikačná infraštruktúra s DPH ZM-01/2010 01.09.2022 ZETNET s.r.o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 287 FP- Telekomunikačné služby s DPH ZM - 03/2020 01.09.2022 T-COM Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 2026034 FP- Potraviny ŠJ 186,53 s DPH jan.09 02.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026035 FP- Potraviny ŠJ 395,60 s DPH feb.18 02.02.2026 COOP Jednota riaditeľka školy 03.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026036 FP- Energie - elektrika 1 741,68 s DPH ZŠ S MŠ-5/2025/3 02.02.2026 BEKY, a.s. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    Faktúra 2026037 FP- Telekomunikačné služby 42,34 s DPH 11/2023/5 02.02.2026 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2222