Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 296 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM-01/2009 08.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 295 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM-01/2009 08.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 294 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS s DPH 08.09.2022 IKAS s.r.o Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 293 FP- Všeobecný materiál-predš.výchova s DPH internet - eshop 06.09.2022 NOMIland s.r.o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 292 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM-01/2008 06.09.2022 OVO - Centrum Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 291 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM- 01/2009 06.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 290 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM-01/2009 06.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 315 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM - 01/2008 27.09.2022 OVO - Centrum Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 317 FP- Potraviny ŠJ s DPH ZM - 01/2009 29.09.2022 DMJ - MARKET Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Faktúra 288 FP- Komunikačná infraštruktúra s DPH ZM-01/2010 01.09.2022 ZETNET s.r.o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.10.2022
    Objednávka 2022047 Dochladzovací ventil s DPH 21.11.2022 Ohrievacia technika s.r.o. ZŠ s MŠ, Košarovce 26 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 08.02.2023
    Objednávka 20240003 Školské stoly, skrine s posuvmi 1 100,00 s DPH 22.01.2024 K-Ten KOVO, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 17.01.2025
    Objednávka 20240002 Lyžiarsky pobyt 2024 2 200,00 s DPH 05.01.2024 MXM, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.10.2024
    Objednávka 20240002 Lyžiarsky pobyt 2024 1 000,00 s DPH 05.01.2024 MXM, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 17.01.2025
    Objednávka 20240001 Projekt "Čítajme pre radosť" 250,00 s DPH 17.01.2024 Mgr. Igor Fejko Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.10.2024
    Faktúra 24006 FP- Poplatky-ODPAD 40,50 s DPH 03/2019 31.12.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 05.02.2024
    Faktúra 24003 FP- Energie - elektrika 1 671,80 s DPH 01/2023 31.12.2023 Východoslovenská energetik Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 05.02.2024
    Faktúra 24002 FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava 11,48 s DPH 04/2020 31.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 05.02.2024
    Faktúra 24001 FP- Telekomunikačné služby 47,85 s DPH 03/2020 31.12.2023 T-COM Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 05.02.2024
    Objednávka 2011 objednávky za rok 2011 s DPH 2011 31.12.2011 všetci dodávatelia za rok 2011 08.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1630