|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
332
|
FP- Softvér-update JIS
|
31,20 |
s DPH |
|
03/2019
|
13.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
325
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
417,60 |
s DPH |
|
02/2022
|
05.10.2023 |
Verejná informačná služba, |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Objednávka |
2011
|
objednávky za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
326
|
FP- Potraviny ŠJ
|
88,37 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
327
|
FP- Potraviny ŠJ
|
353,67 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
328
|
FP- Potraviny ŠJ
|
193,42 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
329
|
FP- Potraviny ŠJ
|
209,83 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
330
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
514,17 |
s DPH |
2023040
|
|
10.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
331
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
360,00 |
s DPH |
202319
|
|
21.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
333
|
FP- Všeobecný materiál
|
195,10 |
s DPH |
2023041
|
|
13.10.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
23.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
323
|
FP- Energie - elektrika
|
1 010,08 |
s DPH |
|
01/2023
|
30.09.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
334
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 100,00 |
s DPH |
2023042
|
|
16.10.2023 |
Jozef Cicko DREVOVÝROBA |
Základná škola s materskou školou |
|
|
18.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
335
|
FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP
|
78,00 |
s DPH |
|
07/2018
|
17.10.2023 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
336
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.10.2023 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
|
|
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
202202
|
Opravná faktúra k FA: 2290098533
|
-184,22 |
s DPH |
|
05/2019
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
202302
|
FP- Energie - elektrika
|
-183,24 |
s DPH |
|
05/2019
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
202303
|
FP- Energie - elektrika
|
-131,44 |
s DPH |
|
05/2019
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
202304
|
FP- Energie - elektrika
|
-118,94 |
s DPH |
|
05/2019
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.10.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
337
|
FP- Všeob.materiál
|
132,95 |
s DPH |
2023043
|
|
23.10.2023 |
STAVEBNINY MD s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
23.10.2023 |
22.11.2023 |