|
|
Objednávka |
2025006
|
Farba na steny, toner do farby
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Monika Jakubová |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250005
|
Montáž, demontáž, oprava ističov.....
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ROM GROUP s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.10.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
Meteorologická stanica, montessori- PRMŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Lefay s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PcProfi, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
FP- Všeobecné služby BOZP
|
78,00 |
s DPH |
|
07/2018
|
06.12.2023 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
FP- Energie - elektrika
|
1 783,20 |
s DPH |
|
01/2023
|
30.11.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
FP- Potraviny ŠJ
|
327,73 |
s DPH |
|
01/2009
|
07.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
FP- Stravovanie
|
102,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
FP- Stravné
|
210,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
FP- Stravné
|
91,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
FP- Stravovanie
|
664,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
FP- Stravné zo SF
|
475,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
Prietokový ohrievač
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ARMAD TRADE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
FP- Potraviny ŠJ
|
66,66 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
1 224,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
FP- Vodné, stočné
|
287,09 |
s DPH |
|
02/2022
|
13.12.2023 |
Vychodoslovenská vodárensk |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
FP- Potraviny ŠJ
|
466,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
UNIQUE SR s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
FP- Potraviny ŠJ
|
225,73 |
s DPH |
|
01/2009
|
12.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
414
|
FP- Potraviny ŠJ
|
233,42 |
s DPH |
|
01/2009
|
12.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
08.01.2024 |