|
Zmluva |
ZŠsMŠ-24/2026/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb - LJJ s.r.o. - škola v prírode
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
LJJ s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
24162
|
FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS
|
1 920,00 |
s DPH |
20240014
|
|
06.05.2024 |
hchkr edu s. r. o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20250020
|
Kurenárske práce
|
343,10 |
A |
|
|
22.09.2025 |
ARMAD TRADE |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24176
|
FP- Všeobecné služby ren.pásky
|
271,00 |
s DPH |
20240012
|
|
14.05.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24173
|
FP- Stravovanie
|
97,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24172
|
FP- Stravné
|
205,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24171
|
FP- Stravné
|
89,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24170
|
FP- Stravné zo SF
|
412,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24169
|
FP- Stravovanie
|
537,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
Elektrický sporák Mora C8668bW6
|
750,00 |
A |
|
|
22.09.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025045
|
Reproduktor LG RNC5
|
191,92 |
A |
|
|
15.09.2025 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20250021
|
Zameranie multifunkčného ihriska
|
650,00 |
A |
|
|
20.10.2025 |
RG-DEL s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24159
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
46 405,22 |
s DPH |
20240014
|
|
30.04.2024 |
HWG s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20250022
|
Revízia komínov
|
58,00 |
N |
|
|
27.10.2025 |
KOMJAK s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20250023
|
Občerstvenie - koncoročné
|
846,22 |
A |
|
|
03.11.2025 |
BRf s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
Hovorme o jedle
|
330,00 |
A |
|
|
22.10.2025 |
ORION TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
834,50 |
s DPH |
2026004
|
|
02.02.2026 |
Vrchovina s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24143
|
FP- Všeobecný materiál
|
180,00 |
s DPH |
20240011
|
|
17.04.2024 |
MOPOSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24180
|
FP- Výpočtová technika
|
11 988,00 |
s DPH |
20240013
|
|
20.05.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24192
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
29 000,18 |
s DPH |
20240015
|
|
30.05.2024 |
HWG s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
31.12.2024 |