|
|
Objednávka |
20240003
|
Školské stoly, skrine s posuvmi
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 100,00 |
s DPH |
2023042
|
|
16.10.2023 |
Jozef Cicko DREVOVÝROBA |
Základná škola s materskou školou |
|
|
18.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24029
|
FP- Pobyt - ŠvP, LK
|
1 100,00 |
s DPH |
20240003
|
|
23.01.2024 |
BESNA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
28.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24247
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
1 120,00 |
s DPH |
20240025
|
|
29.07.2024 |
Ján Andrejovský |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240025
|
Učebnice I.st.
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2022005
|
Notebooky - ZS Kosarovce
|
1 136,00 |
A |
|
|
01.02.2022 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
FP- Stravovanie
|
1 154,48 |
s DPH |
202321
|
|
06.11.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20240034
|
Elektrolux sporák ŠJ poplatky
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
RASSE, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24290
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
1 167,00 |
s DPH |
20240034
|
|
04.09.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
FP- Energie - štiepka
|
1 185,72 |
s DPH |
|
09/2024/2
|
23.12.2024 |
BEKY, a.s. |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
FP- Energie - štiepka
|
1 185,72 |
s DPH |
|
09/2024/2
|
23.12.2024 |
BEKY, a.s. |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
FP- Energie - štiepka
|
1 185,72 |
s DPH |
|
09/2024/2
|
23.12.2024 |
BEKY, a.s. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20240025
|
Učebnice I.st.
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
FP- Energie - elektrika
|
1 195,89 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.03.2025 |
Východoslovenská energetik |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
FP- Energia
|
1 213,68 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetik |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
FP- Energie - štiepka
|
1 223,78 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.09.2023 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
410
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
1 224,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
FP- Energie - stiepka
|
1 226,21 |
s DPH |
|
09/2024/2
|
28.02.2025 |
BEKY, a.s. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
1 228,60 |
s DPH |
202317
|
|
28.09.2023 |
Dzudzomont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24301
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 250,00 |
s DPH |
20240035
|
|
10.09.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
15.10.2024 |