|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2215044
|
FP- Potraviny ŠJ
|
380,51 |
s DPH |
|
ZM-01/2009
|
25.08.2022 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
FP- Poistné budova
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
|
s DPH |
|
ZM-01/2010
|
01.09.2022 |
ZETNET s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
FP- Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.09.2022 |
T-COM |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
FP- Stravné zo SF
|
26,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
FP- Stravovanie
|
8,44 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
FP- Stravné
|
23,21 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
FP- Stravné
|
10,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
FP- Stravovanie
|
99,17 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
612413
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
2 058,65 |
s DPH |
2022040
|
|
26.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2247427
|
FP- Potraviny ŠJ
|
255,14 |
s DPH |
|
ZM - 01/2009
|
25.08.2022 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220461
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
60,00 |
s DPH |
|
ZM - 05/2016
|
16.08.2022 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ZM- 01/2009
|
06.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202239
|
FP- Špeciálne služby elektrika
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Ján Struňák |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202207581
|
FP- Všeobecný materiál
|
477,58 |
s DPH |
2022039
|
|
09.08.2022 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7223223
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
8,70 |
s DPH |
|
ZM - 03/2019
|
08.08.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- Elektrina
|
282,50 |
s DPH |
|
ZM - 05/2019
|
05.08.2022 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311058222
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.08.2022 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222122
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |