|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
287
|
FP- Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.09.2022 |
T-COM |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
FP- Energie - elektrika
|
|
s DPH |
|
ZM-05/2019
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetik |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ZM-01/2009
|
08.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ZM-01/2009
|
08.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
IKAS s.r.o |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
FP- Všeobecný materiál-predš.výchova
|
|
s DPH |
|
internet - eshop
|
06.09.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ZM-01/2008
|
06.09.2022 |
OVO - Centrum |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ZM- 01/2009
|
06.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ZM-01/2009
|
06.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
FP- Poistné budova
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
|
s DPH |
|
ZM-01/2010
|
01.09.2022 |
ZETNET s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
FP- Stravné zo SF
|
26,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
FP- Všeobecné služby BOZP
|
|
s DPH |
|
ZM-07/2018
|
11.09.2022 |
Ing. František Marinčák |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
FP- Stravovanie
|
8,44 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
FP- Stravné
|
23,21 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
FP- Stravné
|
10,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
FP- Stravovanie
|
99,17 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
612413
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
2 058,65 |
s DPH |
2022040
|
|
26.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2247427
|
FP- Potraviny ŠJ
|
255,14 |
s DPH |
|
ZM - 01/2009
|
25.08.2022 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |