|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/5
|
VIAMO - platby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
BLIK SK, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/2
|
Poistná zmluva - CSOB
|
1 089,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/3
|
Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru - štiepka
|
117,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/4
|
Zmluva o poskytnutí služieb - program ALF
|
599,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PcProfi, s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/5
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - TCOM
|
40,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2024/1
|
Licenčná zmluva - VEMA
|
350,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024/2
|
Štiepka
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024/3
|
Zmluva -školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-9/2024/1
|
Mandatná zmluva - Po a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Jozef Malenky |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/1
|
CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/2
|
Zmluva o dielo - Ifosoft s.r.o.
|
92,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/3
|
Beky - štiepka
|
98,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/4
|
AG F0ODS s.r.o.
Rámcová kúpna zmluva
|
393,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/6
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb-NASESA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2022/1
|
Zmluva o dodávke štiepky
|
117,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
20220007
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
KOMJAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Košarovce 28 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022048
|
Didaktické hry pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Košarovce 27 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022047
|
Dochladzovací ventil
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ohrievacia technika s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Košarovce 26 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |