|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24364
|
FP- Potraviny ŠJ
|
264,55 |
s DPH |
|
01/2009
|
29.10.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24375
|
FP- Všeob.materiál
|
195,60 |
s DPH |
20240042
|
|
06.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24374
|
FP- Potraviny ŠJ
|
189,48 |
s DPH |
|
01/2008
|
05.11.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24373
|
FP- Potraviny ŠJ
|
350,18 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24372
|
FP- Potraviny ŠJ
|
332,41 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24371
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
56,40 |
s DPH |
|
03/2019
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24370
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.10.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24369
|
FP- Oprava konvektomatu
|
176,76 |
s DPH |
20240044
|
|
04.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24368
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.11.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24367
|
FP- Potraviny ŠJ
|
237,00 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.10.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24366
|
FP- Poistné budova
|
43,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24365
|
FP- Potraviny ŠJ
|
141,69 |
s DPH |
|
01/2009
|
29.10.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24363
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
79,04 |
s DPH |
20240041
|
|
25.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24377
|
FP- elektrika
|
983,59 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.10.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24362
|
FP- Potraviny ŠJ
|
196,92 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.10.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24361
|
FP- Potraviny ŠJ
|
209,49 |
s DPH |
|
01/2009
|
22.10.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24360
|
FP- Potraviny ŠJ
|
116,14 |
s DPH |
|
01/2009
|
22.10.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24359
|
FP- Potraviny ŠJ
|
90,30 |
s DPH |
|
01/2008
|
22.10.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24358
|
FP- Telekomunikačné služby
|
35,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.10.2024 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
19.11.2024 |