|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24440
|
FP- Stravné zo SF
|
7,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.12.2024 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,48 |
s DPH |
|
04/2020
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
|
05/2016
|
05.01.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
FP- Energie - elektrika
|
1 566,46 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
21.12.2024 |
Východoslovenská energetik |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
160,00 |
s DPH |
2025001
|
|
30.12.2024 |
ARMAD TRADE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24447
|
FP- Telekomunikačné služby
|
50,64 |
s DPH |
|
03/2012
|
20.12.2024 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.01.2025 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24446
|
FP- Potraviny ŠJ
|
310,56 |
s DPH |
|
02/2018
|
20.12.2024 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24445
|
FP- Stravné zo SF
|
212,21 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24444
|
FP- Stravné zo SF
|
77,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24443
|
FP- Stravné zo SF
|
39,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24442
|
FP- Stravné zo SF
|
71,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24441
|
FP- Stravné zo SF
|
15,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24439
|
FP- Stravné
|
124,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
FP- Vodné, stočné
|
93,61 |
s DPH |
|
02/2022
|
31.12.2024 |
Vychodoslovenská vodárensk |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24438
|
FP- Stravné
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24437
|
FP- Stravné
|
110,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24436
|
FP- Stravovanie
|
526,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24435
|
FP- Stravné zo SF
|
350,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2024 |