|
|
Faktúra |
24021
|
FP- Potraviny ŠJ
|
174,53 |
s DPH |
|
01/2009
|
16.01.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
FP- Potraviny ŠJ
|
136,31 |
s DPH |
|
01/2009
|
16.01.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
FP- Potraviny ŠJ
|
143,30 |
s DPH |
|
01/2008
|
16.01.2024 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Obec Košarovce |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
FP- Potraviny ŠJ
|
294,15 |
s DPH |
|
01/2009
|
11.01.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
FP- Potraviny ŠJ
|
194,10 |
s DPH |
|
01/2009
|
11.01.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
FP- Stravovanie
|
461,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
FP- Stravné
|
78,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
FP- Stravné
|
151,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
FP- Potraviny ŠJ
|
141,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
19.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
FP- Všeobecný materiál
|
88,14 |
s DPH |
2023047
|
|
21.12.2023 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
FP- Potraviny ŠJ
|
634,30 |
s DPH |
|
01/2009
|
21.11.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
382
|
FP- Výpočtová technika
|
344,00 |
s DPH |
2023046
|
|
29.11.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
125,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.12.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.12.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.11.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.10.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
FP- Energie - štiepka
|
2 497,27 |
s DPH |
|
3/2023
|
30.11.2023 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
FP- Potraviny ŠJ
|
419,88 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.11.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
FP- Potraviny ŠJ
|
191,12 |
s DPH |
|
01/2009
|
30.11.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |