|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
391
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
125,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.12.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
FP- Potraviny ŠJ
|
67,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
42,00 |
s DPH |
|
03/2019
|
30.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
FP- Špeciálne služby revízia kotolne
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
KOMJAK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06/2018
|
04.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
FP- Pracovné odevy, obuv
|
109,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
LEPAL TECHNIK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,98 |
s DPH |
|
03/2020
|
30.11.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.12.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
FP- Potraviny ŠJ
|
207,46 |
s DPH |
|
01/2008
|
05.12.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.11.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.10.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
FP- Energie - štiepka
|
2 497,27 |
s DPH |
|
3/2023
|
30.11.2023 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
FP- Potraviny ŠJ
|
419,88 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.11.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
FP- Potraviny ŠJ
|
191,12 |
s DPH |
|
01/2009
|
30.11.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384
|
FP- Potraviny ŠJ
|
217,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
398
|
FP- Potraviny ŠJ
|
66,66 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.12.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
FP- Všeobecné služby BOZP
|
78,00 |
s DPH |
|
07/2018
|
06.12.2023 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
FP- Potraviny ŠJ
|
109,34 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.11.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
1 224,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
08.01.2024 |