|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24152
|
FP- Potraviny ŠJ
|
317,09 |
s DPH |
|
01/2009
|
25.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24161
|
FP- Energie - elektrika
|
664,13 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
30.04.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24160
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
30.04.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24158
|
FP- Potraviny ŠJ
|
421,51 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.04.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24157
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
50,70 |
s DPH |
|
03/2019
|
30.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24156
|
FP- Potraviny ŠJ
|
162,20 |
s DPH |
|
01/2009
|
30.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24155
|
FP- Potraviny ŠJ
|
274,08 |
s DPH |
|
01/2009
|
30.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24154
|
FP- Potraviny ŠJ
|
108,15 |
s DPH |
|
01/2008
|
30.04.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24153
|
FP- Špeciálne služby hasiace prístroje
|
78,00 |
s DPH |
|
07/2018
|
29.04.2024 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24151
|
FP- Potraviny ŠJ
|
372,27 |
s DPH |
|
01/2009
|
23.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24164
|
FP- Potraviny ŠJ
|
294,88 |
s DPH |
|
01/2009
|
07.05.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24150
|
FP- Potraviny ŠJ
|
216,47 |
s DPH |
|
01/2009
|
23.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24149
|
FP- Potraviny ŠJ
|
201,69 |
s DPH |
|
01/2009
|
23.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24148
|
FP- Potraviny ŠJ
|
198,35 |
s DPH |
|
01/2008
|
23.04.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24147
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
60,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
22.04.2024 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24146
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.04.2024 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24145
|
FP- Potraviny ŠJ
|
349,95 |
s DPH |
|
01/2009
|
18.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24144
|
FP- Potraviny ŠJ
|
150,82 |
s DPH |
|
01/2009
|
18.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24142
|
FP- Potraviny ŠJ
|
171,80 |
s DPH |
|
01/2008
|
16.04.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.10.2024 |