|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24374
|
FP- Potraviny ŠJ
|
189,48 |
s DPH |
|
01/2008
|
05.11.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24388
|
FP- Stravovanie
|
48,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24387
|
FP- Stravné
|
205,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24386
|
FP- Stravné
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24385
|
FP- Stravovanie
|
575,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24384
|
FP- Potraviny ŠJ
|
388,09 |
s DPH |
|
01/2009
|
14.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24383
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
120,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
13.11.2024 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24382
|
FP- Potraviny ŠJ
|
218,20 |
s DPH |
|
01/2008
|
12.11.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24381
|
FP- Potraviny ŠJ
|
172,01 |
s DPH |
|
01/2009
|
12.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24380
|
FP- Potraviny ŠJ
|
591,18 |
s DPH |
|
01/2009
|
12.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24378
|
FP- Potraviny ŠJ
|
322,19 |
s DPH |
|
01/2009
|
07.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24377
|
FP- elektrika
|
983,59 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.10.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24373
|
FP- Potraviny ŠJ
|
350,18 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24390
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.11.2024 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24372
|
FP- Potraviny ŠJ
|
332,41 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.11.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24371
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
56,40 |
s DPH |
|
03/2019
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24370
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.10.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24368
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.11.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24367
|
FP- Potraviny ŠJ
|
237,00 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.10.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |