|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
FP- Energie - štiepka
|
1 185,72 |
s DPH |
|
09/2024/2
|
23.12.2024 |
BEKY, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
FP- Potraviny ŠJ
|
291,34 |
s DPH |
|
01/2009
|
14.01.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
FP- Potraviny ŠJ
|
195,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consu |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
FP- Potraviny ŠJ
|
468,77 |
s DPH |
|
01/2009
|
09.01.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
FP- Potraviny ŠJ
|
467,03 |
s DPH |
|
01/2009
|
09.01.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
FP- Vodné, stočné
|
93,61 |
s DPH |
|
02/2022
|
31.12.2024 |
Vychodoslovenská vodárensk |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
40,50 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.12.2024 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,48 |
s DPH |
|
04/2020
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
|
05/2016
|
05.01.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
FP- Energie - elektrika
|
1 566,46 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
21.12.2024 |
Východoslovenská energetik |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
15,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.01.2025 |
ZETNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
FP- Vodné, stočné
|
93,61 |
s DPH |
|
02/2022
|
31.12.2024 |
Vychodoslovenská vodárensk |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
s DPH |
|
06/2018
|
16.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
40,50 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.12.2024 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,48 |
s DPH |
|
04/2020
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
|
05/2016
|
05.01.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |