|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24130
|
FP- Potraviny ŠJ
|
271,18 |
s DPH |
|
01/2009
|
04.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24140
|
FP- Potraviny ŠJ
|
152,65 |
s DPH |
|
01/2009
|
16.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24138
|
FP- Potraviny ŠJ
|
155,14 |
s DPH |
|
01/2009
|
11.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24137
|
FP- Potraviny ŠJ
|
116,54 |
s DPH |
|
01/2009
|
11.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24136
|
FP- Potraviny ŠJ
|
265,85 |
s DPH |
|
01/2008
|
09.04.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24135
|
FP- Potraviny ŠJ
|
254,95 |
s DPH |
|
01/2009
|
09.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24134
|
FP- Potraviny ŠJ
|
292,82 |
s DPH |
|
01/2009
|
09.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24132
|
FP- Energie - elektrika
|
831,34 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.03.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24131
|
FP- Stravné zo SF
|
405,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
LIGI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24129
|
FP- Potraviny ŠJ
|
462,34 |
s DPH |
|
01/2009
|
04.04.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24142
|
FP- Potraviny ŠJ
|
171,80 |
s DPH |
|
01/2008
|
16.04.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24128
|
FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS
|
11,09 |
s DPH |
|
9/2024/1
|
31.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24123
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.03.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24122
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
42,00 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24121
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
06/2018
|
31.03.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
FP- Energie - štiepka
|
1 290,38 |
s DPH |
|
11/2023/3
|
28.03.2024 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24118
|
FP- Potraviny ŠJ
|
336,38 |
s DPH |
|
02/2018
|
28.03.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24117
|
FP- Potraviny ŠJ
|
153,43 |
s DPH |
|
01/2009
|
26.03.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24116
|
FP- Potraviny ŠJ
|
17,34 |
s DPH |
|
01/2008
|
26.03.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |