|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum vystavenia |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
|
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
FP- Všeobecný materiál
|
496,01 |
s DPH |
20260009
|
|
30.03.2026 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
FP- Stravné zo SF
|
203,50 |
s DPH |
20260008
|
|
26.03.2026 |
GASTROGAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
FP- Všeobecný materiál
|
154,68 |
s DPH |
20260007
|
|
16.03.2026 |
ELMAT KP s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
FP- Všeobecný materiál
|
54,98 |
s DPH |
20260006
|
|
17.03.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
20260005
|
05/2016
|
18.03.2026 |
IKAS s.r.o |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
FP- Výpoč.technika-toner,myš,klav....
|
573,00 |
s DPH |
20260005
|
|
17.03.2026 |
IKAS s.r.o |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
440,00 |
s DPH |
20260004
|
|
24.02.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
FP- Všeobecný materiál
|
146,00 |
s DPH |
20260003
|
|
24.02.2026 |
Spencer Medical s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
FP- Výpoč.technika-toner,myš,klav....
|
559,00 |
s DPH |
20260002
|
|
16.01.2026 |
IKAS s.r.o |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
FP- Všeobecný materiál
|
233,98 |
s DPH |
20260001
|
|
13.01.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
182025
|
FP- Stravné zo SF
|
846,21 |
s DPH |
20250023
|
|
15.12.2025 |
BRf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
|
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
FP- Špeciálne služby revízia kotolne
|
58,00 |
s DPH |
20250022
|
|
03.12.2025 |
KOMJAK s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25064
|
FP- Zameranie plochy na mult.ihrisko
|
646,98 |
s DPH |
20250021
|
|
27.11.2025 |
RG-DEL s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025331
|
FP- Všeobecné služby -kurenárske práce
|
343,10 |
s DPH |
20250020
|
|
15.10.2025 |
ARMAD TRADE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
FP- Študia rekonštukcie
|
1 230,00 |
A |
20250019
|
|
30.09.2025 |
MC - Trade & Consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025294
|
FP- Špeciálne služby revízia bleskozvod
|
400,00 |
A |
20250018
|
|
23.09.2025 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
FP- Špeciálne služby revízia kotolne
|
1 606,50 |
A |
20250017
|
|
10.09.2025 |
Fajninstalater, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025254
|
FP- Všeobecné služby - VSSR,zborovna
|
233,70 |
A |
20250016
|
|
17.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025253
|
FP- Špeciálne služby elektrika
|
590,00 |
A |
20250015
|
|
14.08.2025 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
16.10.2025 |