|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
314
|
FP- Potraviny ŠJ
|
213,31 |
s DPH |
|
01/2009
|
03.10.2023 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
10,43 |
s DPH |
|
04/2020
|
30.09.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
FP- Všeobecný materiál
|
118,73 |
s DPH |
2023038
|
|
04.10.2023 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
FP- Všeobecný materiál-popl
|
397,20 |
s DPH |
2023037
|
|
04.10.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
60,00 |
s DPH |
|
02/2022
|
03.10.2023 |
Verejná informačná služba, |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,98 |
s DPH |
|
03/2020
|
30.09.2023 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
FP- Potraviny ŠJ
|
381,01 |
s DPH |
|
02/2018
|
26.09.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
FP- Potraviny ŠJ
|
8,37 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.09.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
03/2020
|
31.01.2023 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
08.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
FP- Potraviny ŠJ
|
211,51 |
s DPH |
|
01/2009
|
03.10.2023 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
FP- Potraviny ŠJ
|
223,24 |
s DPH |
|
01/2008
|
03.10.2023 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 278,00 |
s DPH |
2023039
|
|
05.10.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
FP- Obstaranie - REkonštr. školy
|
4 000,00 |
s DPH |
202318
|
|
02.10.2023 |
Ing. Rastislav Chamaj |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
33,30 |
s DPH |
|
03/2019
|
30.09.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
1 228,60 |
s DPH |
202317
|
|
28.09.2023 |
Dzudzomont s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202307
|
FP- Energie - elektrika
|
-39,34 |
s DPH |
|
05/2019
|
25.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
06.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308
|
FP- Energie - elektrika
|
-35,53 |
s DPH |
|
05/2019
|
25.10.2023 |
Východoslovenská energetik |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
06.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
FP- Prevádzkové stroje
|
80,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Lidl Slovenská republika, |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
27.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
FP- Prevádzkové stroje
|
79,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Lidl Slovenská republika, |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
|
27.10.2023 |
22.11.2023 |