|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
321
|
FP- Všeobecný materiál
|
118,73 |
s DPH |
2023038
|
|
04.10.2023 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
FP- Potraviny ŠJ
|
209,83 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
FP- Potraviny ŠJ
|
193,42 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
FP- Potraviny ŠJ
|
353,67 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
FP- Potraviny ŠJ
|
88,37 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
417,60 |
s DPH |
|
02/2022
|
05.10.2023 |
Verejná informačná služba, |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
FP- Interierové vybavenie
|
1 278,00 |
s DPH |
2023039
|
|
05.10.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
FP- Energie - elektrika
|
1 010,08 |
s DPH |
|
01/2023
|
30.09.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
10,43 |
s DPH |
|
04/2020
|
30.09.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
FP- Všeobecný materiál-popl
|
397,20 |
s DPH |
2023037
|
|
04.10.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
360,00 |
s DPH |
202319
|
|
21.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
60,00 |
s DPH |
|
02/2022
|
03.10.2023 |
Verejná informačná služba, |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,98 |
s DPH |
|
03/2020
|
30.09.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
FP- Potraviny ŠJ
|
381,01 |
s DPH |
|
02/2018
|
26.09.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
FP- Potraviny ŠJ
|
8,37 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.09.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
FP- Potraviny ŠJ
|
211,51 |
s DPH |
|
01/2009
|
03.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
FP- Potraviny ŠJ
|
213,31 |
s DPH |
|
01/2009
|
03.10.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
FP- Potraviny ŠJ
|
223,24 |
s DPH |
|
01/2008
|
03.10.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
FP- Obstaranie - REkonštr. školy
|
4 000,00 |
s DPH |
202318
|
|
02.10.2023 |
Ing. Rastislav Chamaj |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |