|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
231
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
104,40 |
A |
|
|
30.06.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
FP- Potraviny ŠJ
|
80,10 |
A |
|
|
22.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
FP- Potraviny ŠJ
|
211,55 |
A |
|
|
22.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
FP- Potraviny ŠJ
|
84,22 |
A |
|
|
27.06.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
FP- Potraviny ŠJ
|
128,17 |
A |
|
|
27.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
FP- Potraviny ŠJ
|
103,12 |
A |
|
|
27.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
FP- Všeobecný materiál
|
105,58 |
A |
|
|
29.06.2023 |
Kridla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
FP- Potraviny ŠJ
|
799,61 |
A |
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Obec Košarovce |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
FP- Potraviny ŠJ
|
126,98 |
A |
|
|
20.06.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
FP- Energie - elektrika
|
2 565,68 |
s DPH |
|
05/2019
|
31.01.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
03/2020
|
31.01.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
|
|
08.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
FP- Softvér-update JIS
|
31,20 |
s DPH |
|
03/2019
|
13.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
1 228,60 |
s DPH |
202317
|
|
28.09.2023 |
Dzudzomont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
33,30 |
s DPH |
|
03/2019
|
30.09.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
FP- Obstaranie - REkonštr. školy
|
4 000,00 |
s DPH |
202318
|
|
02.10.2023 |
Ing. Rastislav Chamaj |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
FP- Potraviny ŠJ
|
223,24 |
s DPH |
|
01/2008
|
03.10.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
FP- Telekomunikačné služby
|
44,19 |
A |
|
|
22.06.2023 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
FP- Potraviny ŠJ
|
45,00 |
A |
|
|
20.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |