|
|
Objednávka |
2025018
|
Pracovná obuv, odevy, násady
|
187,31 |
A |
|
|
25.04.2025 |
LEPAL TECHNIK s.r.o. |
|
Jozef Dzurov |
školník |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2022040
|
Ucebnice CJ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Tatiana Hajduková |
zástupkyňa školy |
|
08.02.2023 |
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
Čistiace prostriedky - ŠJ Košarovce
|
150,00 |
A |
|
|
03.02.2022 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2025031
|
Ohrevný vozík s nádobami do ŠJ Košarovce
|
2 153,98 |
A |
|
|
20.06.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
|
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
Objednávka čis.prostriedky ŠJ Košarovce
|
431,99 |
A |
|
|
20.06.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Elektroservis VV - taniere, hrnce,....
|
4 022,40 |
A |
|
|
20.06.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
|
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20250014
|
Autobus - výlet MŠ Bardejov
|
350,00 |
N |
|
|
09.06.2025 |
Matej Pekarovič |
|
Mgr. Eva Reváková |
učiteľka MŠ |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Stoly do MŠ
|
246,80 |
A |
|
|
21.04.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Eva Reváková |
učiteľka MŠ |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20250012
|
Objednávka autobus PRMŠ
|
330,00 |
N |
|
|
25.04.2025 |
Obec Holčíkovce |
|
Mgr. Eva Reváková |
učiteľka MŠ |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20250011
|
Exkurzia botanická záhrada - PRMŠ
|
242,00 |
N |
|
|
25.04.2025 |
Obec Holčíkovce |
|
Mgr. Eva Reváková |
učiteľka MŠ |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20250010
|
Plavecký výcvik - PRMŠ
|
50,00 |
A |
|
|
25.04.2025 |
Mesto Vranov nad Topľou |
|
Mgr. Eva Reváková |
učiteľka MŠ |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
FP- Výpočtová technika
|
9,23 |
s DPH |
|
01/2016
|
31.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
119,25 |
s DPH |
20250003
|
|
01.02.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
FP- Potraviny ŠJ
|
183,08 |
s DPH |
|
01/2008
|
04.02.2025 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
FP- Potraviny ŠJ
|
71,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
04.02.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
FP- Potraviny ŠJ
|
321,42 |
s DPH |
|
01/2009
|
04.02.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
FP- Telekomunikačné služby
|
42,34 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.01.2025 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
15,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.02.2025 |
ZETNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24238
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
970,00 |
s DPH |
20240020
|
|
28.06.2024 |
ZETNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
31.12.2024 |