|
|
Objednávka |
2022040
|
Ucebnice CJ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Košarovce 18 |
Mgr. Tatiana Hajduková |
zástupkyňa školy |
|
08.02.2023 |
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
Čistiace prostriedky - ŠJ Košarovce
|
150,00 |
A |
|
|
03.02.2022 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01/2009
|
11.10.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
24048
|
FP- Potraviny ŠJ
|
34,42 |
s DPH |
|
01/2009
|
06.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24053
|
FP- Stravovanie
|
526,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24052
|
FP- Stravné
|
132,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24051
|
FP- Stravné
|
89,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24050
|
FP- Stravné zo SF
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24049
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
56,40 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24046
|
FP- Potraviny ŠJ
|
46,70 |
s DPH |
|
01/2008
|
06.02.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24047
|
FP- Potraviny ŠJ
|
261,23 |
s DPH |
|
01/2009
|
06.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24055
|
FP- Energie - elektrika
|
1 391,28 |
s DPH |
|
01/2023
|
31.01.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24045
|
FP- Potraviny ŠJ
|
502,11 |
s DPH |
|
02/2018
|
31.01.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24044
|
FP- Telekomunikačné služby
|
100,48 |
s DPH |
|
03/2020
|
31.01.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24043
|
FP- Energie - štiepka
|
1 292,74 |
s DPH |
|
3/2023
|
31.01.2024 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24042
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.02.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24041
|
FP- Potraviny ŠJ
|
61,85 |
s DPH |
|
01/2009
|
01.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
FP- Potraviny ŠJ
|
87,89 |
s DPH |
|
01/2009
|
01.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24054
|
FP- Stravovanie
|
89,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
15.10.2024 |