|
|
Objednávka |
2022040
|
Ucebnice CJ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Košarovce 18 |
Mgr. Tatiana Hajduková |
zástupkyňa školy |
|
08.02.2023 |
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
Čistiace prostriedky - ŠJ Košarovce
|
150,00 |
A |
|
|
03.02.2022 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
24082
|
FP- Potraviny ŠJ
|
117,53 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.03.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24081
|
FP- Potraviny ŠJ
|
182,37 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.03.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24080
|
FP- Energie - elektrika
|
1 270,36 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
29.02.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24079
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
29.02.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24078
|
FP- Potraviny ŠJ
|
150,96 |
s DPH |
|
01/2009
|
29.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24077
|
FP- Potraviny ŠJ
|
247,75 |
s DPH |
|
01/2009
|
29.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
FP- Potraviny ŠJ
|
459,14 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.08.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24084
|
FP- Potraviny ŠJ
|
157,70 |
s DPH |
|
01/2009
|
07.03.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24076
|
FP- Potraviny ŠJ
|
517,79 |
s DPH |
|
02/2018
|
28.02.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24075
|
FP- Energie - štiepka
|
1 864,27 |
s DPH |
|
11/2023/3
|
29.02.2024 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
6 447,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
HWG s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24073
|
FP- Potraviny ŠJ
|
183,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
20.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24072
|
FP- Potraviny ŠJ
|
185,00 |
s DPH |
|
01/2008
|
20.02.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24071
|
FP- Potraviny ŠJ
|
103,19 |
s DPH |
|
01/2009
|
20.02.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24070
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.02.2024 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24069
|
FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS
|
39,60 |
s DPH |
|
9/2024/1
|
19.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24083
|
FP- Potraviny ŠJ
|
160,98 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.03.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.10.2024 |