|
|
Objednávka |
2022040
|
Ucebnice CJ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Košarovce 18 |
Mgr. Tatiana Hajduková |
zástupkyňa školy |
|
08.02.2023 |
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
Čistiace prostriedky - ŠJ Košarovce
|
150,00 |
A |
|
|
03.02.2022 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Lucia Raganová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
24197
|
FP- Potraviny ŠJ
|
178,88 |
s DPH |
|
01/2009
|
04.06.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24204
|
FP- Stravné
|
210,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24203
|
FP- Stravné
|
102,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24202
|
FP- Potraviny ŠJ
|
294,88 |
s DPH |
|
01/2009
|
06.06.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24201
|
FP- Potraviny ŠJ
|
182,93 |
s DPH |
|
01/2009
|
06.06.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24200
|
FP- Energie - elektrika
|
591,43 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.05.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24199
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
34,80 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24198
|
FP- Potraviny ŠJ
|
250,47 |
s DPH |
|
01/2008
|
04.06.2024 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
FP- Stravné zo SF
|
142,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24206
|
FP- Stravovanie
|
334,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24196
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.05.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24195
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.06.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24194
|
FP- Potraviny ŠJ
|
618,85 |
s DPH |
|
02/2018
|
31.05.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24193
|
FP- Všeobecný materiál
|
106,00 |
s DPH |
20240014
|
|
31.05.2024 |
3G, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24192
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
29 000,18 |
s DPH |
20240015
|
|
30.05.2024 |
HWG s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24191
|
FP- Potraviny ŠJ
|
155,57 |
s DPH |
|
01/2009
|
30.05.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24190
|
FP- Potraviny ŠJ
|
93,36 |
s DPH |
|
01/2009
|
30.05.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
15.10.2024 |