|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
40,50 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2592000136
|
FP- Všeobecný materiál
|
334,54 |
s DPH |
2025047
|
|
16.12.2025 |
ORION TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1510003096
|
FP- NACES
|
29,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Národná agentúra pre sieťo |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
02.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1510003097
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
5,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Národná agentúra pre sieťo |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
02.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
146743604
|
FP- Telekomunikačné služby
|
29,41 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.12.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
FP- Energie - štiepka
|
1 185,72 |
s DPH |
|
09/2024/2
|
23.12.2024 |
BEKY, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP
|
554,41 |
s DPH |
20250001
|
|
31.12.2024 |
Fajninstalater, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
FP- Vodné, stočné
|
93,61 |
s DPH |
|
02/2022
|
31.12.2024 |
Vychodoslovenská vodárensk |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.12.2024 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
FP- Stravovanie
|
391,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,48 |
s DPH |
|
04/2020
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
|
05/2016
|
05.01.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
FP- Energie - elektrika
|
1 566,46 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
21.12.2024 |
Východoslovenská energetik |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
160,00 |
s DPH |
2025001
|
|
30.12.2024 |
ARMAD TRADE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
834,50 |
s DPH |
2026004
|
|
02.02.2026 |
Vrchovina s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
FP- Potraviny ŠJ
|
186,53 |
s DPH |
|
jan.09
|
02.02.2026 |
DMJ - MARKET |
|
|
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
FP- Potraviny ŠJ
|
395,60 |
s DPH |
|
feb.18
|
02.02.2026 |
COOP Jednota |
|
|
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
FP- Energie - elektrika
|
1 741,68 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-5/2025/3
|
02.02.2026 |
BEKY, a.s. |
|
|
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25074013
|
FP- Potraviny ŠJ
|
171,74 |
s DPH |
|
02/2018
|
15.12.2025 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
|
riaditeľka školy |
24.12.2025 |
08.01.2026 |