|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
43,50 |
A |
|
|
05.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
FP- Potraviny ŠJ
|
226,50 |
A |
|
|
08.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
FP- Potraviny ŠJ
|
42,62 |
A |
|
|
08.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
FP- Potraviny ŠJ
|
118,19 |
A |
|
|
06.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
FP- Potraviny ŠJ
|
64,64 |
A |
|
|
06.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
FP- Potraviny ŠJ
|
225,46 |
A |
|
|
07.06.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
256,00 |
A |
|
|
07.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
FP- Energie - elektrika
|
990,62 |
A |
|
|
07.06.2023 |
Východoslovenská energetiká |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
FP- Všeobecný materiál
|
178,00 |
A |
|
|
07.06.2023 |
Petr Kotulič |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
60,00 |
A |
|
|
05.06.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
FP- Stravné
|
159,30 |
N |
|
|
12.06.2023 |
Základná škola s materskou školou |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
FP- Výpočtová technika
|
73,00 |
A |
|
|
05.06.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
FP- Potraviny ŠJ
|
114,16 |
A |
|
|
01.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
FP- Potraviny ŠJ
|
243,60 |
A |
|
|
01.06.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
FP- Všeobecné služby ren.pásky
|
327,00 |
A |
|
|
01.06.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,98 |
A |
|
|
01.06.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
1 228,60 |
s DPH |
202317
|
|
28.09.2023 |
Dzudzomont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
33,30 |
s DPH |
|
03/2019
|
30.09.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
FP- Obstaranie - REkonštr. školy
|
4 000,00 |
s DPH |
202318
|
|
02.10.2023 |
Ing. Rastislav Chamaj |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2023 |
22.11.2023 |