|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24343
|
FP- Potraviny ŠJ
|
747,61 |
s DPH |
|
01/2009
|
08.10.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24356
|
FP- Stravné
|
81,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24355
|
FP- Stravné
|
159,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24354
|
FP- Stravovanie
|
434,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24352
|
FP- Potraviny ŠJ
|
321,58 |
s DPH |
|
01/2009
|
17.10.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24351
|
FP- Všeobecný materiál-predš.výchova
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24350
|
FP- Špeciálne služby elektrika
|
260,00 |
s DPH |
20240042
|
|
17.10.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24349
|
FP- Potraviny ŠJ
|
343,75 |
s DPH |
|
01/2009
|
15.10.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24348
|
FP- Potraviny ŠJ
|
123,95 |
s DPH |
|
01/2009
|
15.10.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24347
|
FP- Potraviny ŠJ
|
195,90 |
s DPH |
|
01/2008
|
15.10.2024 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24346
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
12 000,00 |
s DPH |
20240040
|
|
09.09.2024 |
R-DOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24345
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
98 098,34 |
s DPH |
20240041
|
|
02.08.2024 |
MION BUILDING COMPANY s. r |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24344
|
FP- Potraviny ŠJ
|
67,98 |
s DPH |
|
01/2009
|
10.10.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24342
|
FP- Potraviny ŠJ
|
436,28 |
s DPH |
|
01/2009
|
08.10.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24358
|
FP- Telekomunikačné služby
|
35,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.10.2024 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24341
|
FP- Potraviny ŠJ
|
187,65 |
s DPH |
|
02/2018
|
08.10.2024 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24340
|
FP- Potraviny ŠJ
|
209,71 |
s DPH |
|
01/2008
|
08.10.2024 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24339
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
400,00 |
s DPH |
20240040
|
|
08.10.2024 |
TAKTIK |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24338
|
FP- Špeciálne služby hasiace prístroje
|
86,40 |
s DPH |
|
07/2018
|
07.10.2024 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.12.2024 |