|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24380
|
FP- Potraviny ŠJ
|
591,18 |
s DPH |
|
01/2009
|
12.11.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24393
|
FP- Interierové vybavenie
|
119,40 |
s DPH |
|
07/2018
|
23.11.2024 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24392
|
FP- Výpočtová technika
|
120,00 |
s DPH |
20240044
|
|
08.11.2024 |
ZETNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24391
|
FP- Telekomunikačné služby
|
50,12 |
s DPH |
|
03/2012
|
23.11.2024 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24390
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.11.2024 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24388
|
FP- Stravovanie
|
48,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24387
|
FP- Stravné
|
205,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24386
|
FP- Stravné
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24385
|
FP- Stravovanie
|
575,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24384
|
FP- Potraviny ŠJ
|
388,09 |
s DPH |
|
01/2009
|
14.11.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24383
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
120,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
13.11.2024 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24382
|
FP- Potraviny ŠJ
|
218,20 |
s DPH |
|
01/2008
|
12.11.2024 |
OVO - Centrum |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24381
|
FP- Potraviny ŠJ
|
172,01 |
s DPH |
|
01/2009
|
12.11.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24379
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
3 878,40 |
s DPH |
20240045
|
|
07.11.2024 |
ZETNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24395
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
727,58 |
s DPH |
20240046
|
|
24.11.2024 |
ROM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24378
|
FP- Potraviny ŠJ
|
322,19 |
s DPH |
|
01/2009
|
07.11.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24377
|
FP- elektrika
|
983,59 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.10.2024 |
Východoslovenská energetik |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24376
|
FP- Interierové vybavenie
|
549,60 |
s DPH |
20240043
|
|
06.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24375
|
FP- Všeob.materiál
|
195,60 |
s DPH |
20240042
|
|
06.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
31.12.2024 |