|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
168
|
FP- Pobyt - ŠvP, LK
|
3 300,00 |
s DPH |
202306
|
|
16.05.2023 |
TANKBAR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
158
|
FP- Stravovanie
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
159
|
FP- Stravné
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
160
|
FP- Stravné
|
83,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
161
|
FP- Stravovanie
|
515,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
162
|
FP- Stravné zo SF
|
338,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
163
|
FP- Vybavenie lekarničky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
BENU SK 77, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
164
|
FP- Potraviny ŠJ
|
333,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
11.05.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
165
|
FP- Potraviny ŠJ
|
235,21 |
s DPH |
|
01/2009
|
11.05.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
166
|
FP- Výpočtová technika
|
62,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
10.05.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
167
|
FP- Všeobecný materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
12.05.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
169
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
160,00 |
s DPH |
202307
|
|
16.05.2023 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOV |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
156
|
FP- Energie - elektrika
|
1 391,95 |
s DPH |
|
05/2019
|
30.04.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
170
|
FP- Potraviny ŠJ
|
151,82 |
s DPH |
|
01/2009
|
16.05.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
171
|
FP- Potraviny ŠJ
|
151,43 |
s DPH |
|
01/2009
|
16.05.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
172
|
FP- Potraviny ŠJ
|
144,18 |
s DPH |
|
01/2008
|
16.05.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
173
|
FP- Potraviny ŠJ
|
40,04 |
s DPH |
|
01/2009
|
18.05.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
174
|
FP- Potraviny ŠJ
|
142,55 |
s DPH |
|
01/2009
|
18.05.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
175
|
FP- Telekomunikačné služby
|
32,97 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.05.2023 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
06.06.2023 |