|
Zmluva |
ZŠsMŠ-24/2026/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb - LJJ s.r.o. - škola v prírode
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
LJJ s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70747338
|
FP-Softvér-update VEMA,BriS
|
18,00 |
s DPH |
|
ZM - 04/2009
|
04.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
FP- Stravné
|
122,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
FP- Stravné
|
75,96 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
FP- Stravovanie
|
529,61 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
FP- Stravné zo SF
|
145,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- elektrika
|
449,69 |
s DPH |
|
ZM - 05/2019
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetiká |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
FP- Údržba strojov,zariadeni,techniky
|
78,00 |
s DPH |
|
ZM - 07/2018
|
09.07.2022 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7222772
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
49,20 |
s DPH |
|
ZM - 03/2019
|
07.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200766
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,40 |
s DPH |
|
ZM - 04/2020
|
07.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220398
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
60,00 |
s DPH |
|
ZM - 05/2016
|
04.07.2022 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22074007
|
FP- Potraviny ŠJ
|
182,92 |
s DPH |
|
ZM - 05/2018
|
15.07.2022 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220420
|
FP- Výpočtová technika
|
85,50 |
s DPH |
|
ZM - 05/2016
|
04.07.2022 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309183809
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.07.2022 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22160
|
FP- Všeobecný materiál
|
52,36 |
s DPH |
2022012
|
|
01.07.2022 |
František Bačovčin |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1221854
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
13,00 |
s DPH |
|
ZM - 01/2010
|
01.07.2022 |
ZETNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202263
|
FP- Energie - štiepka
|
2 197,92 |
s DPH |
2022038
|
|
01.07.2022 |
BIOKAP s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
20220005
|
Oprava ponorneho vysetrenia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24088
|
FP- Stravné zo SF
|
331,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
FP- Stravné zo SF
|
151,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
GASTROGAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
07.05.2025 |