Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum vystavenia Dodávateľ Objednávateľ Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 07.05.2025
Faktúra 2025184 FP- Potraviny ŠJ 615,20 s DPH 02/2018 30.05.2025 COOP Jednota ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.06.2029 09.06.2025
Faktúra 2025183 FP- Potraviny ŠJ 202,76 s DPH 29.05.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.06.2028 09.06.2025
Faktúra 2025182 FP- Potraviny ŠJ 199,84 s DPH 01/2009 28.05.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.06.2027 09.06.2025
Faktúra 2025181 FP- Potraviny ŠJ 142,94 s DPH 01/2009 27.05.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.06.2026 09.06.2025
Faktúra 2026073 FP- Energie - elektrika 1 100,85 s DPH ZŠ S MŠ-5/2025/3 28.02.2026 BEKY, a.s. riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026072 FP- Nakladanie s odpadom 54,00 s DPH mar.19 28.02.2026 ESPIK Group s.r.o. riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026071 FP- Potraviny ŠJ 322,41 s DPH feb.18 27.02.2026 COOP Jednota riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026070 FP- Potraviny ŠJ 281,45 s DPH jan.09 26.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026069 FP- Potraviny ŠJ 292,41 s DPH jan.09 24.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026068 FP- Potraviny ŠJ 154,98 s DPH jan.08 24.02.2026 OVO Centrum riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026067 FP- Potraviny ŠJ 121,09 s DPH jan.09 24.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 13.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026063 FP- Komunikačná infraštruktúra 30,72 s DPH mar.12 22.02.2026 ORANGE riaditeľka školy 08.03.2026 12.03.2026
Faktúra 2026057 FP- Potraviny ŠJ 216,12 s DPH jan.09 17.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026056 FP- Potraviny ŠJ 292,91 s DPH jan.09 12.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026058 FP- Potraviny ŠJ 153,20 s DPH jan.08 17.02.2026 OVO Centrum riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026059 FP- Potraviny ŠJ 204,82 s DPH jan.09 17.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026062 FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS 166,05 s DPH máj.16 20.02.2026 IFOSOFT s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026066 FP- Knihy,Up, CD, mapy 440,00 s DPH 20260004 24.02.2026 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026065 FP- Všeobecný materiál 146,00 s DPH 20260003 24.02.2026 Spencer Medical s.r.o. riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2026