|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum vystavenia |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
|
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
FP- Potraviny ŠJ
|
615,20 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.05.2025 |
COOP Jednota |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2029 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
FP- Potraviny ŠJ
|
202,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2028 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
FP- Potraviny ŠJ
|
199,84 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.05.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2027 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
FP- Potraviny ŠJ
|
142,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
27.05.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24435
|
FP- Stravné zo SF
|
350,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24438
|
FP- Stravné
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
FP- Študia rekonštukcie
|
1 230,00 |
A |
20250019
|
|
30.09.2025 |
MC - Trade & Consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025305
|
FP- Potraviny ŠJ
|
175,50 |
A |
|
jan.09
|
30.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
FP- Potraviny ŠJ
|
149,22 |
A |
|
jan.09
|
30.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
FP- Potraviny ŠJ
|
61,20 |
A |
|
jan.09
|
30.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
61,38 |
A |
|
mar.19
|
30.09.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025297
|
FP- Potraviny ŠJ
|
412,18 |
A |
|
jan.09
|
26.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300
|
FP- Potraviny ŠJ
|
107,41 |
A |
|
feb.18
|
30.09.2025 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP
|
90,00 |
N |
|
ZŠ S MŠ-09/2024/1
|
30.09.2025 |
Ing. Jozef Malenky |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
29.09.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
242,57 |
A |
|
|
30.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025296
|
FP- Potraviny ŠJ
|
573,46 |
A |
|
jan.09
|
26.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
FP- Potraviny ŠJ
|
182,20 |
A |
|
jan.08
|
30.09.2025 |
OVO Centrum |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025289
|
FP- Telekomunikačné služby
|
48,67 |
A |
|
mar.12
|
22.09.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
16.10.2025 |