|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum vystavenia |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
|
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
FP- Potraviny ŠJ
|
615,20 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.05.2025 |
COOP Jednota |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2029 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
FP- Potraviny ŠJ
|
202,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2028 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
FP- Potraviny ŠJ
|
199,84 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.05.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2027 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
FP- Potraviny ŠJ
|
142,94 |
s DPH |
|
01/2009
|
27.05.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2026114
|
FP- Potraviny ŠJ
|
206,67 |
s DPH |
|
01/2009
|
31.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026113
|
FP- Potraviny ŠJ
|
121,59 |
s DPH |
|
01/2009
|
31.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
FP- Potraviny ŠJ
|
34,50 |
s DPH |
|
01/2008
|
31.03.2026 |
OVO - Centrum |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
FP- Potraviny ŠJ
|
617,50 |
s DPH |
|
02/2018
|
31.03.2026 |
COOP Jednota |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
FP- Všeobecný materiál
|
496,01 |
s DPH |
20260009
|
|
30.03.2026 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
FP- Energie - elektrika
|
556,45 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-5/2025/3
|
31.03.2026 |
BEKY, a.s. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
FP- Všeobecné služby BOZP
|
93,60 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-9/2024/1
|
31.03.2026 |
Ing. Jozef Malenky |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
56,43 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
FP- MŠ Vihorlatské múzeum
|
78,00 |
s DPH |
2026007
|
|
26.03.2026 |
Obec Holčíkovce |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
FP- Telekomunikačné služby
|
31,22 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.03.2026 |
ORANGE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
FP- Stravné zo SF
|
203,50 |
s DPH |
20260008
|
|
26.03.2026 |
GASTROGAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
FP- Potraviny ŠJ
|
92,49 |
s DPH |
|
01/2008
|
24.03.2026 |
OVO - Centrum |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
FP- Potraviny ŠJ
|
304,77 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
FP- Potraviny ŠJ
|
312,40 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
FP- Potraviny ŠJ
|
382,70 |
s DPH |
|
01/2009
|
26.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |