|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum vystavenia |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
|
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
zM - 01/2009
|
13.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
04.07.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025257
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
23.08.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
29.09.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
61,38 |
A |
|
mar.19
|
30.09.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025255
|
FP- Telekomunikačné služby
|
32,28 |
A |
|
mar.12
|
19.08.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025289
|
FP- Telekomunikačné služby
|
48,67 |
A |
|
mar.12
|
22.09.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
A |
|
jún.18
|
07.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
A |
|
jún.18
|
04.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025251
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
A |
|
jún.18
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
FP- Potraviny ŠJ
|
705,85 |
A |
|
jan.09
|
09.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025263
|
FP- Potraviny ŠJ
|
378,09 |
A |
|
jan.09
|
26.08.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025268
|
FP- Potraviny ŠJ
|
104,78 |
A |
|
jan.09
|
02.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
FP- Potraviny ŠJ
|
61,20 |
A |
|
jan.09
|
30.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
FP- Potraviny ŠJ
|
363,58 |
A |
|
jan.09
|
08.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
FP- Potraviny ŠJ
|
172,53 |
A |
|
jan.09
|
09.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025262
|
FP- Potraviny ŠJ
|
235,77 |
A |
|
jan.09
|
26.08.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
FP- Potraviny ŠJ
|
431,51 |
A |
|
jan.09
|
11.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025284
|
FP- Potraviny ŠJ
|
40,88 |
A |
|
jan.09
|
11.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |