|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum vystavenia |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
|
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
zM - 01/2009
|
13.09.2022 |
DMJ - MARKET |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025257
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
23.08.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
|
máj.16
|
18.02.2026 |
IKAS s.r.o |
|
|
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS
|
166,05 |
s DPH |
|
máj.16
|
20.02.2026 |
IFOSOFT s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
29.09.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
A |
|
máj.16
|
04.07.2025 |
IKAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
54,00 |
s DPH |
|
mar.19
|
28.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
61,38 |
A |
|
mar.19
|
30.09.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
FP- Softvér-update JIS
|
35,67 |
s DPH |
|
mar.19
|
23.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
27,00 |
s DPH |
|
mar.19
|
02.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
30,72 |
s DPH |
|
mar.12
|
22.02.2026 |
ORANGE |
|
|
riaditeľka školy |
08.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025289
|
FP- Telekomunikačné služby
|
48,67 |
A |
|
mar.12
|
22.09.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025255
|
FP- Telekomunikačné služby
|
32,28 |
A |
|
mar.12
|
19.08.2025 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
A |
|
jún.18
|
04.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025251
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
A |
|
jún.18
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
s DPH |
|
jún.18
|
03.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
A |
|
jún.18
|
07.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
FP- Všeobecné služby - VSSR,zborovna
|
9,23 |
s DPH |
|
jan.16
|
09.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
FP- Potraviny ŠJ
|
431,51 |
A |
|
jan.09
|
11.09.2025 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Kosarovce |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |