Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025241 FP- Všeob.material-čistiace 92,79 A 2025029 10.07.2025 Kridla, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 16.07.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025266 FP- Telekomunikačné služby 42,34 A 11/2023/5 02.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025260 FP- Interierové vybavenie 477,30 A 2025039 23.08.2025 FAST PLUS, a.s. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 23.08.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025261 FP- Potraviny ŠJ 837,23 A jan.09 23.08.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025262 FP- Potraviny ŠJ 235,77 A jan.09 26.08.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025263 FP- Potraviny ŠJ 378,09 A jan.09 26.08.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025264 FP- Interierové vybavenie 480,00 A 2025040 29.08.2025 IKAS s.r.o ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025265 FP- Všeobecný materiál 313,59 A 2025041 31.08.2025 MARMYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025267 FP- Potraviny ŠJ 113,31 A jan.08 02.09.2025 OVO Centrum ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025258 FP- Pomôcky pre učitelov 448,85 A 2025037 23.08.2025 Kridla, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 02.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025268 FP- Potraviny ŠJ 104,78 A jan.09 02.09.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025269 FP- elektrika 331,11 A 11/2023/1 03.09.2025 Východoslovenská energetiká ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025270 FP- Pracovné odevy, obuv 123,69 A 2025042 10.09.2025 Dual Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025271 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 A jún.18 04.09.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025272 FP- Pracovné odevy, obuv 116,41 A 2025043 04.09.2025 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025273 FP- Všeobecný materiál 174,20 A 04.09.2025 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 10.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025259 FP- Knihy,Up, CD, mapy 231,63 A 2025038 23.08.2025 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 02.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025257 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 A máj.16 23.08.2025 IKAS s.r.o ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 01.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025275 FP- Potraviny ŠJ 363,58 A jan.09 08.09.2025 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.09.2025 16.10.2025
    Faktúra 2025247 FP- Telekomunikačné služby 42,34 A 11/2023/5 02.08.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kosarovce Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 18.08.2025 16.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1793