Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025019 FP- Potraviny ŠJ 211,87 s DPH 01/2009 16.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025026 FP- Telekomunikačné služby 39,63 s DPH 03/2012 19.01.2025 ORANGE ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 05.02.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025033 FP- Všeobecný materiál 200,20 s DPH 2025002 29.01.2025 BERSICOMP s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 29.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025006 FP- Telekomunikačné služby 41,70 s DPH 11/2023/5 31.12.2024 T-COM ZS s MS Kosarovce VU riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025002 FP- Udržba budov, priestorov 160,00 s DPH 2025001 30.12.2024 ARMAD TRADE ZS s MS Kosarovce VU riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025003 FP- Energie - elektrika 1 566,46 s DPH 11/2023/1 21.12.2024 Východoslovenská energetik ZS s MS Kosarovce VU riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025016 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 s DPH 06/2018 16.01.2025 CUBS plus, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025004 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 s DPH 05/2016 05.01.2024 IKAS s.r.o ZS s MS Kosarovce VU riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025005 FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava 11,48 s DPH 04/2020 31.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZS s MS Kosarovce VU riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025015 FP- Potraviny ŠJ 172,41 s DPH 01/2009 14.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025007 FP- Poplatky-ODPAD 40,50 s DPH 03/2019 31.12.2024 ESPIK Group s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025003 FP- Energie - elektrika 1 566,46 s DPH 11/2023/1 21.12.2024 Východoslovenská energetik ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025013 FP- Potraviny ŠJ 195,16 s DPH 14.01.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025012 FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP 554,41 s DPH 20250001 31.12.2024 Fajninstalater, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025011 FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS 250,00 s DPH 09.01.2025 ASC Applied Software Consu ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025010 FP- Potraviny ŠJ 468,77 s DPH 01/2009 09.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025009 FP- Potraviny ŠJ 467,03 s DPH 01/2009 09.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025008 FP- Vodné, stočné 93,61 s DPH 02/2022 31.12.2024 Vychodoslovenská vodárensk ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025007 FP- Poplatky-ODPAD 40,50 s DPH 03/2019 31.12.2024 ESPIK Group s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025006 FP- Telekomunikačné služby 41,70 s DPH 11/2023/5 31.12.2024 T-COM ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 17.01.2025 07.05.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/1718