Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 325 FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT 417,60 s DPH 02/2022 05.10.2023 Verejná informačná služba, Základná škola s materskou školou 19.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 316 FP- Potraviny ŠJ 8,37 s DPH 02/2018 30.09.2023 COOP Jednota Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 324 FP- Interierové vybavenie 1 278,00 s DPH 2023039 05.10.2023 K-Ten KOVO, s.r.o. Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 323 FP- Energie - elektrika 1 010,08 s DPH 01/2023 30.09.2023 Východoslovenská energetik Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 322 FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava 10,43 s DPH 04/2020 30.09.2023 Solitea Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 321 FP- Všeobecný materiál 118,73 s DPH 2023038 04.10.2023 Krídla, s.r.o. Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 320 FP- Všeobecný materiál-popl 397,20 s DPH 2023037 04.10.2023 NOMIland s.r.o. Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 319 FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT 60,00 s DPH 02/2022 03.10.2023 Verejná informačná služba, Základná škola s materskou školou 05.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 318 FP- Telekomunikačné služby 38,98 s DPH 03/2020 30.09.2023 T-COM Základná škola s materskou školou 05.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 317 FP- Potraviny ŠJ 381,01 s DPH 02/2018 26.09.2023 COOP Jednota Základná škola s materskou školou 13.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 295 FP- Potraviny ŠJ 150,63 s DPH 01/2009 21.09.2023 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 26.09.2023 06.10.2023
    Faktúra 293 FP- Ciachovanie váh 84,00 s DPH 202314 18.09.2023 Slovenská legálna metrológ Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 26.09.2023 06.10.2023
    Faktúra 335 FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP 78,00 s DPH 07/2018 17.10.2023 Ing. František Marinčák Základná škola s materskou školou 19.10.2023 22.11.2023
    Faktúra 263 FP- Interierové vybavenie 200,00 s DPH 2023026 16.08.2023 Jozef Cicko DREVOVÝROBA Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.08.2023 12.09.2023
    Faktúra 270 FP- Učebnice ANJ II.stupeň 338,10 s DPH 2023031 04.09.2023 GLOSSA Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 12.09.2023 06.10.2023
    Faktúra 269 FP- Prevádzkové stroje 149,80 s DPH 2023030 31.08.2023 ARMAD TRADE Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 268 FP- Pracovné odevy, obuv 141,50 s DPH 2023029 25.08.2023 WINTEX s.r.o. Vranov nad T Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 267 FP- Potraviny ŠJ 459,14 s DPH 01/2009 24.08.2023 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 266 FP- Telekomunikačné služby 34,57 s DPH 03/2012 19.08.2023 ORANGE Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 05.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 265 FP- Všeobecný materiál 57,00 s DPH 2023028 21.08.2023 Ing. Ján Považan Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.09.2023 12.09.2023
    << | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >> zobrazené záznamy: 1581-1600/1718