Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025045 FP- Všeobecné služby BOZP 31,98 s DPH 20250004 07.02.2025 WM Agentúra, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Objednávka 2025006 Farba na steny, toner do farby 112,00 s DPH 06.02.2025 Monika Jakubová ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
Faktúra 2025043 FP- Potraviny ŠJ 264,11 s DPH 01/2009 06.02.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025042 FP- Potraviny ŠJ 321,42 s DPH 01/2009 04.02.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025041 FP- Potraviny ŠJ 71,94 s DPH 01/2009 04.02.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025040 FP- Potraviny ŠJ 183,08 s DPH 01/2008 04.02.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Objednávka 20250007 Revízia komínov 58,00 s DPH 04.02.2025 KOMJAK s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
Faktúra 2025053 FP- Udržba budov, priestorov 2 000,00 s DPH 20250005 03.02.2025 ROM GROUP s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 26.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025039 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 119,25 s DPH 20250003 01.02.2025 IKAS s.r.o ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025036 FP- Komunikačná infraštruktúra 15,00 s DPH 01/2010 01.02.2025 ZETNET s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025035 FP- Energie - štiepka 2 254,42 s DPH 09/2024/2 31.01.2025 BEKY, a.s. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025044 FP- Energie - elektrika 1 627,22 s DPH 11/2023/1 31.01.2025 Východoslovenská energetik ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025037 FP- Telekomunikačné služby 42,34 s DPH 11/2023/5 31.01.2025 T-COM ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025038 FP- Výpočtová technika 9,23 s DPH 01/2016 31.01.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025034 FP- Všeobecný materiál 369,48 s DPH 2025003 29.01.2025 Krídla, s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025033 FP- Všeobecný materiál 200,20 s DPH 2025002 29.01.2025 BERSICOMP s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 29.01.2025 07.05.2025
Faktúra 2025032 FP- Potraviny ŠJ 505,95 s DPH 02/2018 29.01.2025 COOP Jednota ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 13.02.2025 07.05.2025
Objednávka 20250006 Program IFOSOFT 92,00 s DPH 28.01.2025 IFOSOFT s.r.o. ZS s MS Kosarovce VU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 07.05.2025
Faktúra 2025031 FP- Potraviny ŠJ 456,50 s DPH 01/2009 28.01.2025 DMJ - MARKET ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
Faktúra 2025030 FP- Potraviny ŠJ 210,77 s DPH 01/2008 28.01.2025 OVO - Centrum ZS s MS Kosarovce BU Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.02.2025 07.05.2025
zobrazené záznamy: 201-220/1718