Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24232 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 60,00 s DPH 05/2016 02.07.2024 IKAS s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 08.07.2024 15.10.2024
Faktúra 24231 FP- Potraviny ŠJ 636,69 s DPH 02/2018 28.06.2024 COOP Jednota Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 08.07.2024 15.10.2024
Faktúra 24230 FP- Ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 06/2018 28.06.2024 CUBS plus, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 08.07.2024 15.10.2024
Faktúra 24229 FP- Potraviny ŠJ 99,67 s DPH 01/2009 25.06.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 08.07.2024 15.10.2024
Faktúra 24228 FP- Potraviny ŠJ 8,04 s DPH 01/2009 25.06.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 08.07.2024 15.10.2024
Faktúra 24227 FP- Potraviny ŠJ 17,15 s DPH 25.06.2024 OVO - Centrum Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 08.07.2024 15.10.2024
Faktúra 24226 FP-Update Vema,Ifosoft,ASC,EGOV,VIS 49,20 s DPH 9/2024/1 24.06.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 26.06.2024 15.10.2024
Faktúra 24255 FP- Telekomunikačné služby 41,70 s DPH 11/2023/5 01.08.2024 T-COM Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.08.2024 15.10.2024
Faktúra 24262 FP- Energie - elektrika 482,53 s DPH 11/2023/1 31.07.2024 Východoslovenská energetik Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.08.2024 15.10.2024
Faktúra 24317 FP- Potraviny ŠJ 604,06 s DPH 01/2009 24.09.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.10.2024 15.10.2024
Faktúra 24304 FP- Potraviny ŠJ 268,73 s DPH 01/2009 10.09.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24316 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 60,00 s DPH 05/2016 04.09.2024 IKAS s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.10.2024 15.10.2024
Faktúra 24315 FP- Vývoz TKO 653,40 s DPH 31.08.2024 Obec Košarovce Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 26.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24314 FP- Telekomunikačné služby 33,29 s DPH 03/2012 19.09.2024 ORANGE Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 03.10.2024 15.10.2024
Faktúra 24313 FP- Potraviny ŠJ 233,57 s DPH 01/2009 19.09.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24312 FP- Potraviny ŠJ 178,03 s DPH 01/2008 17.09.2024 OVO - Centrum Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24311 FP- Potraviny ŠJ 298,16 s DPH 01/2009 17.09.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24310 FP- Potraviny ŠJ 144,06 s DPH 01/2009 17.09.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24306 FP- Potraviny ŠJ 190,77 s DPH 01/2009 12.09.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
Faktúra 24305 FP- Vodné, stočné 235,46 s DPH 02/2022 10.09.2024 Vychodoslovenská vodárensk Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.09.2024 15.10.2024
zobrazené záznamy: 161-180/1718