Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026175 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 61,50 s DPH 05/2016 21.05.2026 IKAS s.r.o ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Objednávka 2026014 Servis kosačky 180,00 s DPH 20.05.2026 JARKOP s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.05.2026
Faktúra 2026174 FP- plaváreň PRMŠ 80,00 s DPH 2026011 19.05.2026 Mesto Vranov nad Topľou ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026173 FP- elektrický mlynček na mäso 84,30 s DPH 20260014 19.05.2026 IPRICE RECARE s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026181 FP- Potraviny ŠJ 291,85 s DPH 01/2009 19.05.2026 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026178 FP- Potraviny ŠJ 420,11 s DPH 01/2009 19.05.2026 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026177 FP- Potraviny ŠJ 155,40 s DPH 01/2008 19.05.2026 OVO - Centrum ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026179 FP- Pobyt - ŠvP, LK 2 800,00 s DPH ZŠ S MŠ - 24/2026/3 18.05.2026 LJJ s. r. o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026180 FP- plavecký výcvik - autobus 416,00 s DPH 2026010 15.05.2026 Obec Holčíkovce ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026176 FP- Potraviny ŠJ 396,24 s DPH ZŠ S MŠ-5/2025/4 15.05.2026 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 25.05.2026 10.06.2026
Zmluva ZŠsMŠ-24/2026/3 Zmluva o poskytovaní služieb - LJJ s.r.o. - škola v prírode 150,00 s DPH 14.05.2026 LJJ s. r. o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.05.2026
Faktúra 2026171 FP- Knihy,Up, CD, mapy 96,50 s DPH 20260013 13.05.2026 TAKTIK ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026160 FP- Interierové vybavenie 2 176,77 s DPH 2026012 11.05.2026 Banik a syn s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.05.2026 10.06.2026
Objednávka 2026013 Úprava terénu, výkopové práce,.... 1 522,00 s DPH 11.05.2026 ROM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.05.2026
Objednávka 2026012 Klimatizácia - MŠ 2 177,00 s DPH 11.05.2026 Banik a syn s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.05.2026
Faktúra 2026159 FP- Potraviny ŠJ 288,95 s DPH 01/2009 07.05.2026 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026158 FP- Interierové vybavenie 67,90 s DPH 20260011 06.05.2026 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 15.05.2026 10.06.2026
Faktúra 26001 Opravná faktúra k FA: 4152747 -49,20 s DPH 20260009 06.05.2026 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 20.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026154 FP- Energie - elektrika 855,24 s DPH 11/2023/1 06.05.2026 Energetika Slovensko, a. s ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.05.2026 10.06.2026
Faktúra 2026153 FP- Všeobecný materiál 826,00 s DPH 20260010 06.05.2026 Daniela Hegedűšová ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 11.05.2026 10.06.2026
zobrazené záznamy: 101-120/2266