Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24188 FP- Potraviny ŠJ 88,79 s DPH 01/2009 28.05.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 03.06.2024 31.12.2024
Faktúra 24395 FP- Udržba budov, priestorov 727,58 s DPH 20240046 24.11.2024 ROM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24408 FP- Všeobecné služby 184,00 s DPH 20240047 02.12.2024 ROM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24407 FP- Komunikačná infraštruktúra 14,00 s DPH 01/2010 01.12.2024 ZETNET s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24406 FP- Poplatky-ODPAD 33,30 s DPH 03/2019 30.11.2024 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24405 FP- Potraviny ŠJ 474,19 s DPH 02/2018 29.11.2024 COOP Jednota ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24404 FP- Potraviny ŠJ 262,26 s DPH 01/2009 28.11.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24403 FP- Všeobecný materiál 77,72 s DPH 20240045 27.11.2024 ARMAD TRADE ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24402 FP- Potraviny ŠJ 285,88 s DPH 01/2009 26.11.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24401 FP- Potraviny ŠJ 131,18 s DPH 01/2009 26.11.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24400 FP- Potraviny ŠJ 222,51 s DPH 01/2008 26.11.2024 OVO - Centrum ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24399 FP- Potraviny ŠJ 202,04 s DPH 21.11.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24398 FP- Potraviny ŠJ 569,25 s DPH 01/2009 19.11.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24397 FP- Potraviny ŠJ 186,05 s DPH 01/2008 19.11.2024 OVO - Centrum ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24396 FP- Potraviny ŠJ 324,54 s DPH 01/2009 19.11.2024 DMJ - MARKET ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 04.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24394 FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP 78,00 s DPH 07/2018 23.11.2024 Ing. František Marinčák ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24410 FP- Potraviny ŠJ 133,15 s DPH 01/2008 03.12.2024 OVO - Centrum ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24393 FP- Interierové vybavenie 119,40 s DPH 07/2018 23.11.2024 Ing. František Marinčák ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24392 FP- Výpočtová technika 120,00 s DPH 20240044 08.11.2024 ZETNET s.r.o. ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 09.12.2024 31.12.2024
Faktúra 24391 FP- Telekomunikačné služby 50,12 s DPH 03/2012 23.11.2024 ORANGE ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 23.12.2024 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2166