|
|
Faktúra |
2026083
|
FP- Voda
|
253,22 |
s DPH |
|
02/2022
|
10.03.2026 |
Vychodoslovenská vodárensk |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
FP- Potraviny ŠJ
|
189,95 |
s DPH |
|
01/2008
|
17.03.2026 |
OVO - Centrum |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
FP- Potraviny ŠJ
|
304,77 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
FP- Potraviny ŠJ
|
92,49 |
s DPH |
|
01/2008
|
24.03.2026 |
OVO - Centrum |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100
|
FP- Špeciálne služby revízia kotolne
|
58,00 |
s DPH |
2026008
|
|
25.03.2026 |
KOMJAK s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
FP- Potraviny ŠJ
|
438,75 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-5/2025/4
|
16.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
FP- Potraviny ŠJ
|
244,21 |
s DPH |
|
01/2009
|
17.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
FP- Potraviny ŠJ
|
242,88 |
s DPH |
|
01/2009
|
17.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
FP- Potraviny ŠJ
|
342,63 |
s DPH |
|
01/2009
|
17.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121
|
100 000,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
STAON OKNA s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
FP- Potraviny ŠJ
|
382,70 |
s DPH |
|
01/2009
|
26.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
FP- Telekomunikačné služby
|
31,22 |
s DPH |
|
03/2012
|
19.03.2026 |
ORANGE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
FP- Všeobecný materiál
|
154,68 |
s DPH |
20260007
|
|
16.03.2026 |
ELMAT KP s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
FP- Všeobecný materiál
|
54,98 |
s DPH |
20260006
|
|
17.03.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
61,50 |
s DPH |
20260005
|
05/2016
|
18.03.2026 |
IKAS s.r.o |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
FP- Výpoč.technika-toner,myš,klav....
|
573,00 |
s DPH |
20260005
|
|
17.03.2026 |
IKAS s.r.o |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
FP- Stravné zo SF
|
250,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
FP- Stravovanie
|
707,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Základná škola s materskou |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
FP- Stravné
|
159,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Základná škola s materskou |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
FP- Potraviny ŠJ
|
312,40 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.03.2026 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
15.04.2026 |