Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZŠsMŠ-5/2025/2 Zmluva o dielo - Ifosoft s.r.o. 92,25 s DPH 07.03.2025 IFOsoft s.r.o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.03.2025
Zmluva ZŠsMŠ-5/2025/1 CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť 39,00 s DPH 28.02.2025 CUBS plus s.r.o. Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 07.03.2025
Faktúra 24380 FP- Potraviny ŠJ 591,18 s DPH 01/2009 12.11.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.11.2024 17.01.2025
Objednávka 20240006 Pomôcky pre MŠ - PRMŠ 1 055,00 s DPH 12.02.2024 NOMIland s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 17.01.2025
Faktúra 24368 FP- Komunikačná infraštruktúra 14,00 s DPH 01/2010 01.11.2024 ZETNET s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24369 FP- Oprava konvektomatu 176,76 s DPH 20240044 04.11.2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24370 FP- Telekomunikačné služby 41,70 s DPH 11/2023/5 31.10.2024 T-COM Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24371 FP- Poplatky-ODPAD 56,40 s DPH 03/2019 05.11.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24372 FP- Potraviny ŠJ 332,41 s DPH 01/2009 05.11.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24373 FP- Potraviny ŠJ 350,18 s DPH 01/2009 05.11.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24374 FP- Potraviny ŠJ 189,48 s DPH 01/2008 05.11.2024 OVO - Centrum Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24375 FP- Všeob.materiál 195,60 s DPH 20240042 06.11.2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24376 FP- Interierové vybavenie 549,60 s DPH 20240043 06.11.2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24377 FP- elektrika 983,59 s DPH 11/2023/1 31.10.2024 Východoslovenská energetik Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24378 FP- Potraviny ŠJ 322,19 s DPH 01/2009 07.11.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 14.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24379 FP- Udržba budov, priestorov 3 878,40 s DPH 20240045 07.11.2024 ZETNET s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24382 FP- Potraviny ŠJ 218,20 s DPH 01/2008 12.11.2024 OVO - Centrum Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.11.2024 17.01.2025
Faktúra 24381 FP- Potraviny ŠJ 172,01 s DPH 01/2009 12.11.2024 DMJ - MARKET Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.11.2024 17.01.2025
Objednávka 20240008 Čistiace prostriedky 3 669,00 s DPH 11.03.2024 Krídla, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka 17.01.2025
Faktúra 24383 FP- Údržba výpočt.tech. IKAS 120,00 s DPH 05/2016 13.11.2024 IKAS s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Daniela Durkajová riaditeľka školy 19.11.2024 17.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1442