Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026044 FP- Kybernetická bezpečnosť 47,97 s DPH ZŠ S MŠ-05/2025/1 04.02.2026 CUBS plus, s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026045 FP- Stravovanie 27,00 s DPH 04.02.2026 Základná škola s materskou školou riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026055 FP- Potraviny ŠJ 228,51 s DPH jan.09 10.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 17.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026053 FP- Potraviny ŠJ 362,58 s DPH jan.09 10.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 17.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026052 FP- Potraviny ŠJ 339,59 s DPH ZŠ S MŠ-5/2025/4 09.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. riaditeľka školy 17.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026051 FP- Všeobecné služby - VSSR,zborovna 9,23 s DPH jan.16 09.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026050 FP- Potraviny ŠJ 206,85 s DPH jan.09 05.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026049 FP- Stravné zo SF 213,60 s DPH 04.02.2026 Základná škola s materskou školou riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026048 FP- Stravovanie 626,40 s DPH 04.02.2026 Základná škola s materskou školou riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026047 FP- Stravné 129,60 s DPH 04.02.2026 Základná škola s materskou školou riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026046 FP- Stravné 178,20 s DPH 04.02.2026 Základná škola s materskou školou riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026043 FP- Energie - elektrika 1 229,21 s DPH 11/2023/1 04.02.2026 Východoslovenská energetiká riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026057 FP- Potraviny ŠJ 216,12 s DPH jan.09 17.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 27.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026042 FP- Potraviny ŠJ 253,17 s DPH jan.09 03.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026041 FP- Potraviny ŠJ 143,47 s DPH jan.09 03.02.2026 DMJ - MARKET riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026040 FP- Potraviny ŠJ 147,29 s DPH jan.08 03.02.2026 OVO Centrum riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026039 FP- Ochrana osobných údajov 35,67 s DPH jún.18 03.02.2026 CUBS plus, s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026038 FP- Nakladanie s odpadom 27,00 s DPH mar.19 02.02.2026 ESPIK Group s.r.o. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026037 FP- Telekomunikačné služby 42,34 s DPH 11/2023/5 02.02.2026 Slovak Telekom a.s. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
Faktúra 2026036 FP- Energie - elektrika 1 741,68 s DPH ZŠ S MŠ-5/2025/3 02.02.2026 BEKY, a.s. riaditeľka školy 16.02.2026 12.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2026