|
Zmluva |
ZŠsMŠ-9/2024/1
|
Mandatná zmluva - Po a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Jozef Malenky |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/2
|
Zmluva o dielo - Ifosoft s.r.o.
|
92,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/1
|
CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8422200766
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,40 |
s DPH |
|
ZM - 04/2020
|
07.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311058222
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.08.2022 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8309183809
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.07.2022 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- elektrika
|
449,69 |
s DPH |
|
ZM - 05/2019
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetiká |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- Elektrina
|
282,50 |
s DPH |
|
ZM - 05/2019
|
05.08.2022 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202207581
|
FP- Všeobecný materiál
|
477,58 |
s DPH |
2022039
|
|
09.08.2022 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022/2
|
ZMLUVA O UDELENÍ LICENCIE A ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI - VIS
|
34,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022/1
|
Zmluva o dodávke štiepky
|
117,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146743604
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,66 |
s DPH |
|
ZM-03/2012
|
21.07.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2023/5
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - TCOM
|
40,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/4
|
Zmluva o poskytnutí služieb - program ALF
|
599,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PcProfi, s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/3
|
Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru - štiepka
|
117,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/2
|
Poistná zmluva - CSOB
|
1 089,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2024/3
|
Zmluva -školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024/2
|
Štiepka
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024/1
|
Licenčná zmluva - VEMA
|
350,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |