|
Zmluva |
ZŠsMŠ-9/2024/1
|
Mandatná zmluva - Po a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Jozef Malenky |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/6
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb-NASESA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/5
|
VIAMO - platby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
BLIK SK, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/4
|
AG F0ODS s.r.o.
Rámcová kúpna zmluva
|
393,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/3
|
Beky - štiepka
|
98,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
BEKY, a.s. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/2
|
Zmluva o dielo - Ifosoft s.r.o.
|
92,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-5/2025/1
|
CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8422200766
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,40 |
s DPH |
|
ZM - 04/2020
|
07.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8379978469
|
FP- Telekomunikačné služby
|
42,34 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
30.11.2025 |
T-COM |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8378408501
|
FP- Telekomunikačné služby
|
42,34 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
31.10.2025 |
T-COM |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8311058222
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.08.2022 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8309183809
|
FP- Telekomunikačné služby
|
56,96 |
s DPH |
|
ZM - 03/2020
|
01.07.2022 |
T-COM |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2592000136
|
FP- Všeobecný materiál
|
334,54 |
s DPH |
2025047
|
|
16.12.2025 |
ORION TRADE s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501505462
|
FP- Vodné, stočné
|
331,57 |
s DPH |
|
02/2022
|
09.12.2025 |
Vychodoslovenská vodárensk |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500402393
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- elektrika
|
449,69 |
s DPH |
|
ZM - 05/2019
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetiká |
ZŠ s MŠ, 094 06 Košarovce 16 |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- Energie - elektrika
|
1 106,64 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
31.10.2025 |
Východoslovenská energetik |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- Elektrina
|
282,50 |
s DPH |
|
ZM - 05/2019
|
05.08.2022 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098533
|
FP- Energie - elektrika
|
1 313,14 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
30.11.2025 |
Východoslovenská energetik |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1510003097
|
FP- Ochrana osobných údajov
|
5,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Národná agentúra pre sieťo |
ZS s MS Kosarovce VU |
|
riaditeľka školy |
02.01.2026 |
08.01.2026 |