|
|
Faktúra |
2025232
|
FP- Nakladanie s odpadom
|
78,57 |
s DPH |
|
03/2019
|
30.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-09/2024/1
|
30.06.2025 |
Ing. Jozef Malenky |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
FP- Stravovanie
|
37,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
FP- Stravné
|
143,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
FP- Stravovanie
|
777,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
FP- Stravné zo SF
|
258,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
FP- Potraviny ŠJ
|
661,68 |
s DPH |
|
02/2018
|
27.06.2025 |
COOP Jednota |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
FP- Stravné
|
202,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola s materskou |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
FP- Všeob.materiál
|
4 022,40 |
s DPH |
2025023
|
|
25.06.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
FP- Reprezentačné
|
85,32 |
s DPH |
2025024
|
|
24.06.2025 |
COOP Jednota |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
FP- Pobyt - ŠvP, LK
|
350,00 |
s DPH |
20250014
|
|
24.06.2025 |
Matej Pekarovič |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
FP- Potraviny ŠJ
|
31,36 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.06.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
FP- Potraviny ŠJ
|
212,62 |
s DPH |
|
01/2009
|
24.06.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
FP- Všeob.materiál
|
431,99 |
s DPH |
2025026
|
|
24.06.2025 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
FP- Čistiace prostriedky
|
1 029,39 |
s DPH |
2025025
|
|
24.06.2025 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
264,20 |
s DPH |
2025027
|
|
22.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
FP- Telekomunikačné služby
|
29,82 |
s DPH |
|
|
22.06.2025 |
ORANGE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
06.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
1 010,94 |
s DPH |
2025022
|
|
20.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215
|
FP- Všeobecný materiál
|
162,40 |
s DPH |
2025021
|
|
19.06.2025 |
Štatistické a evidenčné vy |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025214
|
FP- Potraviny ŠJ
|
158,90 |
s DPH |
|
01/2009
|
19.06.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
09.07.2025 |